نقش نرم‌افزارهای حسابداری در آماده‌سازی اظهارنامه مالیاتی
نرم‌افزارهای حسابداری و نقش آن‌ها در تهیه و ارسال اظهارنامه مالیاتی
اگر شما هم صاحب کسب‌و‌کاری باشید، احتمالاً با نزدیک شدن به تیرماه و موعد ارائه اظهارنامه مالیاتی دچار اضطراب و سردرگمی می‌شوید. حجم زیاد اطلاعات ناقض و پراکنده، فشردگی و زمان محدود و ترس از خطا یا جریمه، کار را برایتان سخت‌تر هم می‌کند. اما آیا راهکاری برای مدیریت آن و ارائه بدون دردسر اظهارنامه مالیاتی وجود دارد؟ اینجاست که به نقش نرم‌افزارهای حسابداری در آماده‌سازی اظهارنامه مالیاتی می رسیم!
یکی از مهم‌ترین راهکارها در این زمینه، استفاده از نرم‌افزارهای حسابداری است. این نرم‌افزارها نه‌تنها در ثبت و گزارش‌گیری مالی به شما کمک می‌کنند، بلکه اطلاعات لازم برای تهیه اظهارنامه مالیاتی را نیز در اختیار شما قرار می‌دهند.
قوانین مالیاتی ایران مانند بسیاری از کشورهای دیگر، روز‌به‌روز پیچیده‌تر میشود. خوشبختانه، نرم‌افزارهای حسابداری نیز هم راستا با قوانین رشد و توسعه یافته‌اند تا پاسخ‌گوی نیازهای کسب‌و‌کارها باشند.
در این مقاله قصد داریم به نقش نرم افزارهای حسابداری در تهیه و ارسال اظهارنامه مالیاتی بپردازیم. پس تا پایان با ما همراه باشید.
اظهارنامه مالیاتی چیست؟
اظهارنامه مالیاتی در واقع گزارشی جامع از عملکرد یک‌ساله‌ی کاری کسب‌و‌کار شماست که برای محاسبه مالیات بر درآمد به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه میشود. ما قبلا هم در مقاله “اظهارنامه مالیاتی چیست” به صورت کامل در این مورد توضیح داده ایم و در صورت تمایل برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید به آن مقاله مراجعه کنید.
اظهارنامه را می‌توان از طریق وب‌سایت‌های مورد تأیید سازمان مالیات مانند tax.gov.ir تکمیل و ارسال کرد.
تکمیل و ارسال به‌موقع اظهارنامه مالیاتی بسیار مهم است. در صورتی‌که اظهارنامه خود را به‌موقع ارائه نکنید، ممیزان مالیاتی بدون در اختیار داشتن اطلاعات دقیق، مبلغ مالیات را برآورد کرده و شما را ملزم به پرداخت آن می‌کنند.
انواع اظهارنامه مالیاتی
با توجه به نوع فعالیت اقتصادی و ساختار حقوقی هر کسب‌و‌کار یا شخص، نوع اظهارنامه‌ای که باید ارائه شود متفاوت است. چرا که اظهارنامه‌های مالیاتی انواع مختلفی دارند و هر کدام متناسب با شرایط خاصی تنظیم می‌شوند. برای مثال، افراد حقیقی باید اظهارنامه عملکرد مخصوص خود را ارائه دهند و شرکت‌ها نیز موظف به ارائه اظهارنامه عملکرد اشخاص حقوقی هستند. علاوه بر این، اظهارنامه‌هایی مانند مالیات بر ارزش افزوده، اجاره املاک، مالیات بر ارث، حق واگذاری محل، و اظهارنامه‌های مربوط به زمان انحلال یا پس از انحلال شرکت نیز وجود دارند.
در این میان، اظهارنامه مالیات بر درآمد و اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده از جمله رایج‌ترین و پرکاربردترین انواع اظهارنامه‌ها هستند که اشخاص حقیقی و حقوقی باید به ترتیب سالانه و فصلی آن‌ها را ارسال کنند. این اظهارنامه‌ها بسیار حساس هستند البته امکان ویرایش هم برای آن‌ها وجود دارد. در واقع، ارسال اظهارنامه به نوعی بیانگر خوداظهاری به سازمان امور مالیاتی است. خوشبختانه نرم‌افزارهای حسابداری در آماده‌سازی اظهارنامه مالیاتی در این مسیر می‌توانند نقش بسیار مؤثری ایفا کرده و فرایند تهیه، تنظیم و ارسال اظهارنامه را برای مودیان مالیاتی ساده‌تر، دقیق‌تر و سریع‌تر کنند.
نقش نرم افزارهای حسابداری در ارائه اظهارنامه مالیاتی
برای تهیه اظهارنامه مالیاتی، علاوه بر مدارک هویتی و مجوزهای شرکت که از قبل در اختیار دارید، باید اطلاعاتی مالی شرکت خود را به طور دقیق و کامل ارائه این اطلاعات شامل موارد زیر میشود:
- صورت سود و زیان کلیه اشخاص مشمول
- درآمد و فروش داخلی و خارجی
- گواهی‌های گردش حساب بانکی مهر‌شده
- صورت بهای تمام‌شده کالا یا خدمات فروخته‌شده
- قراردادهای مالی شرکت
- مانده سود و زیان سال قبل
- گردش حساب تعدیلات سنواتی
ارائه اسناد و مدارک مالی دقیق و به‌روز، برای جلوگیری از بروز مشکل و تناقضات احتمالی با اداره مالیاتی بسیار حائز اهمیت است. در واقع، ارسال دقیق و به‌موقع اظهارنامه مالیاتی باعث شفاف‌سازی وضعیت مالی، پیشگیری از اختلافات مالیاتی و تسهیل در رسیدگی به امور مالیاتی میشود.
چرا باید از نرم‌افزارهای حسابداری در آماده‌سازی اظهارنامه مالیاتی استفاده کنیم؟
- ثبت روزانه و منظم اطلاعات مالی:
با استفاده از نرم‌افزار حسابداری مطمئن و کارآمد، در پایان سال با حجم اطلاعات پراکنده مواجه نخواهید شد. این نرم‌افزارها امکان ثبت روزانه‌ی تراکنش‌ها شامل درآمدها، هزینه‌ها، مالیات بر ارزش افزوده، بیمه و حقوق پرسنل را فراهم می‌کنند که همه‌ی این اطلاعات برای تهیه اظهارنامه کاربرد دارند. - گزارش‌گیری دقیق و خودکار:
بیشتر نرم‌افزارهای حسابداری مانند سپیدار، هلو و… امکان گزارش‌گیری سریع از اطلاعات مالی را فراهم می‌کنند. برخی از این گزارش‌ها شامل مواردی از قبیل صورت سود وز یان، ترازنامه، دفاتر کل و روزنامه و گزارش ارزش افزوده و خرید و فروش فصلی می شوند. در واقع، این گزارش‌ها پایه‌ی اصلی اظهارنامه مالیاتی را تشکیل می‌دهند و کمک می‌کنند تا خطاها به حداقل برسند. - بروزرسانی مطابق با قوانین مالیاتی:
خوشبختانه نرم‌افزارهای حسابداری به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که همگام با تغییرات مداوم قوانین مالیاتی، خود را بروزرسانی می‌کنند. در نتیجه نگران تغییر قوانین یا استانداردهای جدید مالیاتی نباشید. - تهیه خروجی‌های مورد نیاز سامانه اظهارنامه:
نرم‌افزارهای حسابداری امکان تهیه خروجی‌هایی در قالب‌های استاندارد (مانند اکسل) را دارند که قابل بارگذاری مستقیم در سامانه‌های سازمان امور مالیاتی هستند. این موضوع خطاهای انسانی را به حداقل می‌رساند. - دفاع از اظهارنامه در صورت اعتراض مالیاتی:
در صورتی که نیاز به دفاع یا اعتراض نسبت به برآورد مالیاتی داشته باشید، نرم‌افزارهای حسابداری دسترسی سریع به اسناد پشتیبان مثل فاکتورهای خرید، فیش‌های بانکی، قراردادها و سایر تراکنش‌ها را فراهم می‌کنند. - صرفه‌جویی در هزینه و کاهش خطای انسانی:
اگر قرار بود همه‌ی این فرآیندها به‌صورت دستی یا با استخدام نیرو انجام شود، هم هزینه‌ها بالا می‌رفت و هم احتمال خطا زیاد می‌شد. با استفاده از نرم‌افزارهای حسابداری در هزینه های صرفجویی می کنید و هرینه های خود را بحداقل می رسانید.
چه نرم‌افزار حسابداری برای کسب‌و‌کار شما مناسب است؟
در انتخاب نرم‌افزار حسابداری، توجه به عواملی مانند اندازه کسب‌و‌کار، نوع فعالیت و صنعتی که در آن فعالیت می‌کنید، حجم تراکنش‌ها و میزان نیاز به گزارش‌گیری دقیق و متنوع اهمیت زیادی دارد. اگر صاحب یک کسب‌و‌کار کوچک یا متوسط هستید، نرم‌افزارهایی مانند هلو یا پارمیس به دلیل رابط کاربری ساده و امکانات پایه، گزینه‌های مناسبی برای شما خواهند بود. اما در صورتی که شرکت شما در مقیاس بزرگ‌تری فعالیت می‌کند، استفاده از نرم‌افزارهایی مانند سپیدار یا راهکاران همکاران سیستم با ماژول‌های پیشرفته، انتخاب بهتری به شمار می‌آید.</p></p><p>در کنار مواردی که برای انتخاب نرم افزار تا اینجا گفته شد از این به بعد با توجه به اهمیت و نقش نرم‌افزارهای حسابداری در آماده‌سازی اظهارنامه مالیاتی این نکته را هم مدنظر قرار دهید که کدام نرم افزار برای این کار مناسب است.
نکاتی برای تکمیل و ارسال اظهارنامه با نرم‌افزار حسابداری:
- فرآیند ثبت اطلاعات مالی را از ابتدای سال به‌صورت منظم و دقیق آغاز کنید.
- از نرم‌افزارهایی استفاده کنید که قابلیت بروزرسانی منظم دارند.
- حتماً از اطلاعات مالی خود نسخه‌ی پشتیبان (بک‌آپ) تهیه کنید تا در صورت بروز مشکل، داده‌ها از بین نروند.
سخن پایانی
با داشتن نرم‌افزار حسابداری، تهیه اظهارنامه مالیاتی دیگر فرایندی استرس‌آور و پیچیده نخواهد بود. امروزه، نرم‌افزارهای حسابداری با قابلیت‌های پیشرفته، روند تنظیم و ارسال اظهارنامه را دقیق‌تر، ساده‌تر و سریع‌تر کرده‌اند.
با استفاده از این ابزارها، می‌توانید اطلاعات مالی خود را به‌صورت دقیق ثبت و تحلیل کنید، مالیات خود را به‌درستی محاسبه کرده و از جریمه‌ها و سردرگمی‌های آخر سال مالیاتی رهایی یابید.
یک ایده درمورد “نقش نرم‌افزارهای حسابداری در آماده‌سازی اظهارنامه مالیاتی”